领导安排上半年进行了2014年第一季度大宗原材料季度盘点工作,就盘点差异原因做了详细分析,并于2014年5月份会同总部审计监察部对矿业公司铁精粉、原矿进行了详细盘点,对生产技术科与财务科原矿、铁精粉差异进行了对比分析,并就盘亏数量向相关领导做了专题汇报。Р(六)积极参加集团及部门组织培训学习Р为了进一步加强内部审计工作培训,满足内部审计人员提高审计专业知识水平的需要,今年上半年共参加集团公司组织的《透过风控看管理》、《企业风险意识与与管理实务系列培训讲座》等10余次,以及部门组织各项培训,通过培训,内审人员业务水平和工作能力得到了进一步的提升。Р三、工作中的不足及困难 Р1.设计变更、签证依据、签证内容等方面,明显存在不合理之处,但由于时间过长,已无从审查。Р2.甲代购、甲供材料超领及少领部分,未拿出正确的处理措施和奖罚措施。以致在工程结算审计过程中无法进行考核。Р3.由于诉讼及非诉案件较多,迟延履行合同义务的现象较多,难以集中解决。致使公司损失进一步扩大,法务工作开展举步维艰。Р4.由于公司的规章制度还不够完善,制度执行力还有待加强,合同流转中还存在有章不循、违章不究的现象。Р四、2014年下半年重点工作Р(一)部门建设方面Р1.为了更好地履行,加强(集团)公司人力资源绩效考核检查力度,规范和调动审计法务人员的工作积极性和责任感,审计法务部计划制定《审计法务部绩效考核实施细则》,主要体现工作激励机制。Р2.加强业务学习,促使人员的工作能力不断提高。建立业务学习制度,坚持每周组织1次部门业务学习,使审计法务工作不断规范。Р(二)财务方面,拟实施以下审计项目Р按计划完成人力资源管理专项审计、财务收支及生产经营管理审计。Р(三)工程结算方面Р1.以钢铁项目部球团项目结算为重点,加强工程结算审核。Р2.修改制定签证管理办法,加强工程变更签证管理以及加强竣工验收的监督审核力度。
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