方式解决合同变更解除流程Р 40 企业内部授权处理纠纷的,是否签署授权委托书,纠纷处理过程中,未经授权批准,相关经办人员不得向对方当事人做出实质性答复或承诺合同变更解除流程Р 合同结算 41 财会部门是否在审核合同条款后办理结算业务,按照合同规定付款,及时催收到期欠款合同管理流程Р 42 未按合同条款履约或应签订书面合同而未签订的,财会部门是否有权拒绝付款,并及时向企业有关负责人报告合同管理流程Р 合同登记 43 合同管理部门是否加强合同登记管理,充分利用信息化手段,定期对合同进行统计、分类和归档,详细登记合同的订立、履行、变更和终结等情况,合同终结应及时办理销号和归档手续合同登记流程Р 44 企业是否建立了合同文本统一分类和连续编号制度,以防止或及早发现合同文本的遗失合同登记流程Р 45 企业是否加强合同信息安全保密工作,未经批准,任何人不得以任何形式泄露合同订立与履行过程中涉及的国家或商业秘密合同登记流程Р 46 企业是否规范合同管理人员职责、明确合同流转、借阅和归还的职责权限和审批程序等有关要求,实施合同管理的责任追究制度,对合同保管情况实施定期和不定期的检查合同登记流程Р合同评估合同评估 47 企业是否建立了合同履行情况评估制度,并至少于每年年末对合同履行的总体情况和重大合同履行的具体情况进行分析评估,发现不足及时加以改进合同管理流程Р 签核人姓名: Р 签核人部门: Р过程管理情况记录Р检查结果对应的管理制度相应的业务流程Р 制度名称及编号具体条款流程名称及编号Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р开始调查日期过程管理符合度Р结束调查日期Р Р 其它(如通知、传真、优秀实践和总结等) 缺陷说明责任部门Р流程简要描述
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