进行维护和保存相应记录?6-3计量器具的管理Yes103100.33.00是否有计量器具清单和检定计划,计量器具是否在有效期内?Yes102100.22.00检验校准证书的内容是否符合要求?7批次管理(10分)7-1批次可追溯性Yes104100.44.00是否制定了批次的定义?Yes106100.66.00能否从产品追溯到所使用的原材料和部件?8出厂检验(15分)8-1出厂检验的实施Yes154.5100.34.50是否明确了出厂检验的检查方法?检验状态标识是否明确?Yes153100.23.00检查记录是否经负责人批准?是否保管5年以上?8-2日常点检Yes153100.23.00使用前是否对测量器具进行确认?8-3不合格处理Yes154.5100.34.50是否制定了批次不合格时处理规定和方法?是否对不合格批次的波及范围等纠正内容进行验证?9变更管理(10分)9-1管理基准Yes103100.33.00是否明确规定了变更的定义和对应基准?9-2质量确认Yes104100.44.00是否就变更对质量没有影响进行评估和检验,并由质量负责人确认?9-3顾客批准Yes103100.33.00是否向顾客递交申请,在获得批准后才进行变更?合计150150.00备注:最终得分150.00等级评价综合评价:评分标准:每项总分10分评价得分评价情况整改要求满分有完整的程序并依据程序要求管控良好/80%总分有相关程序管控不彻底(必要时请改善)自主改善60%总分无相关程序但管控符合SK要求需要提出整改要求20%总分有相关程序但未进行管控0分无相关程序且未进行管控等级评价:等级评价运用判断A总分120分以上且区类得分占应得分数的60%以上----良好合格B总分120—100分且区类得分占应得分数的50%以上----可使用C总分100分以下或区项得分占应得分数的50%以下----不可使用不合格
全文预览
