为关注焦点的领导作用和承诺?7方针5.25.25.2检查质量/环境/职业健康安全方针,确认是否得到文件化。询问领导层,管理方针的含义,方针如何在内部外部得到沟通?8组织的岗位、职责和权限5.35.35.3查看公司组织架构图,询问管理层,了解公司的部门、岗位设置如何?职责和权限如何得到分派、沟通和理解?询问管理者代表,确认其是否清楚自身的职责。9员工协商和参与5.4询问员工和员工代表如何协商和参与职业健康安全管理体系的建立、策划、实施、绩效评价和改进活动?询问员工代表协商和参与的内容?更多免费资料,请添加“安小应”微信号:ansyingcysafetyISO9001&14001:2015&ISO45001:2018内审检查表表单编号:受审核部门:审核日期:审核员:序号内容标准条款检查内容和方法检查结果GB/T9001-2016GB/T14001-2016ISO45001:20181理解组织及其环境4.14.14.1询问领导层,影响本公司的内、外部事项主要有哪些?如何对质量、环境和安全管理产生影响?对这些内、外部事项的相关信息进行监视和评审的情况如何?2理解员工及相关方需求和期望4.24.24.2询问领导层,与本公司管理体系有关的相关方有哪些?员工和相关方分别有哪些要求?对相关方及其要求的信息是如何监视和评审的?3确定管理体系的范围4.34.34.3查看管理体系文件,确认管理体系的边界和范围是否形成文件?是否考虑了各种内外部因素、相关方要求及其产品或服务、与所策划或实施的工作相关的活动等?针对质量管理体系是否存在不适用的条款?若有是否说明理由?是否合理?4管理体系及其过程4.44.44.4查看管理体系文件,确认是否按照标准的要求,建立、实施、保持和持续改进管理体系?管理体系所需的过程包括哪些?是否保持必要的形成文件的信息以支持过程运行?是否保留必要的形成文件的信息作为运行证据?
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