在的紧急情况?有无相应的需要应对风险和机遇的文件化信息?6.1.2组织应策划:-应对这些风险和机遇的措施;-如何:1)在质量管理体系过程中整合并实施这些措施(见4.4);2)评价这些措施的有效性。6.1.2环境因素在所界定的环境管理体系范围内,确定活动、产品和服务中能够控制和能够施加影响的环境因素及其相关的环境影响4.3.1危险源辨识、风险评价和控制措施的确定Q:1.公司是否有策划应对风险和机遇的措施?这些措施可能是产品及服务的检查、监视和测量、校准、产品及过程设计、纠正措施、规定方法和工作指导书、培训及使用有能力人员等方面。2。应对风险和机遇的措施是否得到实施和评价措施的有效性?E/S:有哪些环境因素及重要环境因素?如何进行环境影响评价?环境因素信息是否及时更新?E/S:是否存在能够施加影响的环境因素?环境因素的确定过程如何控制?第一阶段审核:关注主管部门,查相关记录,验证辨识与评价过程是否符合程序?抽一部分危险源,评定其辨识的合理性、科学性;现场巡视各处,简单验证危险源是否有遗漏,风险评价是否合理?第二阶段审核:风险评价方法是否及时主动?现场核实针对识别出的不允许、重大、中度风险制定目标,管理方案及采取控制措施是否落实?风险评价是否与运行经验和采取的风险控制措施的能力相适应?为确定提供资源,保证风险运行控制提供了信息吗?提供必要的检测活动是否已落实?重点查看企业各过程需要争取控制措施的风险是否有遗漏?评价是否合理?是否批准、传达?6.1.3合规义务4.3.2法律法规和其它要求E/S:与组织环境因素有关的合规义务有哪些?有无形成文件的信息?其它要求的适用性如何?版本是否及时更新?判断是否准确?现场验证其适用性。第二阶段关注法规的落实,员工和其它相关方是否及时获取了法规及其它相关方的信息?6.1.4措施的策划E:策划的措施是否与业务活动过程相融合?如何评价这些措施的有效性?
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