ISO9001-2015、ISO14001-2015及ISO45001-2018质量环境职业健康安全三体系内部审核检查表

关记录,确认设计开发是否按流程实施?如果不适用则审核其合理性。是否考虑了生命周期的观点,提出了哪些环境要求?□符合□严重不符合□轻微不符合ISO9001-2015、ISO14001-2015及ISO45001-2018质量环境职业健康安全三体系内部审核检查表受审核部门:生产部(含车间、仓库)审核日期:2019.1.15审核员:序号内容标准条款检查内容和方法审核记录检查结果9001质量14001环境45001职安1应对风险和机遇的措施总则6.1.16.1.16.1.1询问管理层,确定的需要应对的风险和机遇有哪些?应对风险和机遇的措施包括哪些?如何整合并实施这些措施?如何评价这些措施的有效性?□符合□严重不符合□轻微不符合2环境因素6.1.2查看“环境因素清单”和“重要环境因素清单”,确认环境因素的识别是否完整?重要环境因素的评价准则是否有文件化?重要环境因素的评价是否合理?□符合□严重不符合□轻微不符合3危险源辨识、风险评价6.1.2查看“危险源清单”,确认危险源清单的识别是否完整?是否对危险源进行风险评价?风险评价是否充分?是否覆盖了对影响职业健康安全管理体系的风险进行评价□符合□严重不符合□轻微不符合4措施的策划6.1.26.1.46.1.4询问负责人,针对其部门相关的风险和机遇、重要环境因素、职业健康安全风险等,采取了哪些控制措施?确认控制措施的合理性。□符合□严重不符合□轻微不符合5基础设施7.1.3询问和实地观察,了解基础设施总体情况,确认公司管理体系过程运行所需的基础设施有哪些?查设备设施台账、维修和维护保养相关规定及记录,确认是否满足过程运行的需求?尤其检查特种设备管理情况。□符合□严重不符合□轻微不符合6过程运行环境7.1.4实地观察,询问了解运行环境总体情况,查相关规定,确认公司管理体系过程运行环境如何?是否满足过程运行的需要?□符合□严重不符合□轻微不符合