/经理Р 毛利率完成率 1、定义:实际完成的毛利率占计划预算毛利率的比率?2、计算公式:?毛利率完成率=(实际完成毛利率/计划预算毛利率)×100%?3、说明:毛利率=完工工单毛利额/当期完工工单的生产产值否 20% 98% 100% 财务部/经理Р 费用预算控制率 1、定义:实际费用率占计划费用率的比率?2、计算公式:费用预算控制率=(实际费用率/计划费用率)×100%?3、说明:费用率指总体费用额占销售收入额的比例,范围为清溪厂否 10% 100% 95% 集团财务部/总监Р内部运营产品订单准时交货率 1、定义:按期完成的订单数量与销售下达订单总数的比率(订单个数之比)?2、计算公式:销售订单准时完成率=(按期完成的订单数÷销售下达订单总数) ×100% ?3、说明:以下达的订单时间结合文件要求推后时间为准,包含部品和模具否 10% 99.5% 100% 仓务科/主管Р 生产损耗率 1、定义:当期损耗数与当期标准用料量之间的比率?2、计算公式:生产损耗率=(当期损耗数/当期标准用料量)×100% ?3、损耗数包含注塑损耗、涂装损耗、装配损耗否 15% 5% 3% 财务部/经理Р 产品批次合格率 1、定义:本期交付客户合格批次品占期付客户总批次的比率?2、计算公式:?产品批次合格率=本期交付客户合格品批次÷本期交货总批次×100%?3、说明:合格次数是指未造成客户投诉或退货的次数否 10% 98.8% 100% 营业部/市场经理Р学习与成长人力资源成本回报实现率 1、定义:实际完成的人力资源成本回报率占计划预算人力资源成本回报率的比率?2、计算公式:?人力资源成本回报实现率=(实际完成的人力资源成本回报率/计划预算人力资源成本回报率)×100%?3、说明:?人力资源成本回报率=(息税前利润/人力资源成本发放总金额)×100% 否 10% 95% 100% 人力资源部/经理
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