,评审不充分,导致不适用。文件收发控制不严谨导致使用过期文件,影响过程运作绩效。建立并保持《文件与资料控制程序》和《品质记录控制程序》,对文件记录的创建、更新、控制进行规定。42216中品管部各部门不合格品管制不当,流入下工序或客户处,不合格原因分析不对,纠正措施无效。不合格得不到处理。产生客户投诉。建立并保持《不合格品控制程序》明确不合格品处理流程,严格控制不合格品走向。52330中品管部生管部仓库产品生产管理影响生产的各要素发生变化,生产计划协调不当。无法准时交货。建立保持《生产计划控制程序》,明确生产计划的流程和重要关注点如人员生产效率、生产过程控制指标、品质异常、生产设备、物料等。42216中生管部市场部采购部仓库设备维护保养不当造成设备故障、停机。影响生产效率和产品质量稳定性加强机修人员技能培训,每日对设备进行点检和维护保养,备好设备关键零件及易耗品的安全库存。32212中生管部品管部安全防护不当人员伤害及财产损失将公司生产过程中的伤害因素识别出来,予以预防控制。加强员工生产操作培训及设备维护保养工作,随时进行现场监督检查,发现隐患立即整改。加强电气设备管理,提高员工防火安全意识。53230中生管部品管部仓库管理未执行先进先出原则,防护不当,帐物卡不一致产品受损不符合接收准则,产生废品,影响交货,造成浪废。建立并保持《仓库管理程序》和《产品标识规范与追溯程序》明确防护要求和方法,确保帐物卡一致。52330中仓库生管部资源协调不好,拖延出货时间。降低顾客满意度。建立并保持《仓库管理程序》,确保交付过程顺畅。4128低仓库市场部外供品来厂时未验证、存储使用期间管理不当影响顾客满意度和与外部供方的友好合作关系,有时会带来赔偿。建立并保持《仓库管理程序》,明确外供品管理要求,确保外供品得到妥善保管和使用。3139中仓库品管部,造成损坏。编制:审核:批准:日期:日期:日期:
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