Р严重РA Р规避风险Р1.充分了解客户需求; 2.将重要客户对体系的要求纳入公司体系改进计划; 完成时间:2016 年 12 月 30 日Р品质部Р4.1.3 重大质量(含有害物质要求)、环境、Р可能发生Р严重РA Р规避风险Р1.建立和运行质量(含有害物质要求)、环境及职业健康安Р体系部总经办Р4.1.4环境因素识别:1、人员不具备相关工作经验Р2、没有按计划进行或不及时Р可能发生Р严重РA Р规避风险Р1、制订文件来规定识别评价的时机/流程及相关要求。2、按计划的要求实施识别评价及对其有效性进行验证,并及时处理。3、对人员进行相应程序及相关要求的培训。Р品质部Р安全事故Р全管理体系; 4.制定质量目标予以管理; 完成时间:2016 年 12 月 30 日Р4 Р运营风险Р4.2 客户合作风险Р4.2.1 因产品质量达不到客户要求导致客户投诉Р可能发生Р严重РA Р减少风险Р1.建立和运行相关“控制计划”和“QC 工程图”; 2.建立和运行“经营风险应急预案”应对紧急情况; Р品质部销售部生产部Р4.2.2 因服务不能满足客户要求导致客户投诉Р可能发生Р严重РA Р减少风险Р对公司各部门的服务意识进培训和宣贯; Р销售部Р4.2.3 因产品价格客户不能接受导致客户无法合作Р极少发生Р一般РB Р接受风险Р与客户充分沟通,采取价值工程分析法,与客户共同采取措施以降低成本Р销售部Р4.2.4 产能不能满足客户要求导致客户投诉Р可能发生Р严重РA Р减少风险Р建立和运行“经营风险应急预案”应对紧急情况; Р销售部Р4.3 外部供方经营风险Р4.3.1 所供物料质量达不到我公司要求Р可能发生Р一般РB Р减少风险Р1.寻求其他外部供方或加强来料质量监控; 2.启用备选外部供方,加严检验; 3.启用顾客认可的可替代品材料; 4.生产旺季时增加库存; 5.与外部供方深度沟通Р采购部
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