符合项的改进结果。Р6.6 过程应该产出什么?(过程结果/输出) Р6.6.1* 在产品和过程方面,是否符合了顾客要求? x x x 查顾客规定的过程合格率、退货率或退货PPM。查过程目标达成结果:如统计表、月度报告等是否满足顾客要求Р6.6.2 数量/生产批次数是否满足要求,并且被以适当的方式提供给下道过程步骤? x x 查生产计划的编制要求、领料/发料的规定、搬运作业指导书等,观察实际结果并与规定的要求比较。Р6.6.3 是否用适宜的方式对产品/零件进行了仓储,所使用的运输设备/包装方式是否与产品/零件的特殊特性相适应? x x 查半成品库/成品库/车间储存处:储存条件,库位、温度、湿度、防尘、通风、标识、先进先出等Р6.6.4 是否对必要的记录/放行进行了管理,并且进行了适宜的存档? x 查各项纪录的审批要求并核对,询问存档规定并核对РP7 顾客支持/顾客满意/服务Р7.1* 顾客在质量管理体系,产品(交付时)和过程方面的要求是否得到了满足? x x 查顾客要求(合同、各项协议),查交付业绩统计是否满足顾客要求Р7.2 是否确保了顾客支持? x 查顾客要求的服务项目(合同、各项协议等),查服务人员的技能、月度报告等。可能不存在顾客要求在顾客的现场进行服务/为顾客的操作人员进行培训等。Р7.3* 是否确保了零件供给? x x 按照顾客订单查发货记录,关注交付及时率。查应急预案(停电或限电、劳动率短缺、火灾、物料采购不及时、批量退货等) Р7.4 若与质量要求有偏差,是否进行了失效分析,并有效地实施了纠正措施? x x 查:顾客投诉/退货的分析、8D报告、可能涉及的工程变更等Р7.5 是否具有能够有效地开展缺陷零件分析的过程? x x x 查持续改进成果;如合理化建议、改善提案等Р7.6 人员资质是否能满足不同的任务,并定义了其职责? x 查岗位职责、相关人员的能力评价等
全文预览
