◆与职业健康安全有关的设备,是否有日常管理规定?◆是否有原材料供应的重大职业健康安全风险评价程序?◆化学品和设备入厂前是否评价?有无程序?◆运行程序中是否有运行准则这类的内容?◆对关键设备和工序是否明确了须监测的内容和控制限界值,有无支持的作业文件?◆运行控制是否充分?能否达到控制重大风险的目的?√√√√√√√√◆运行控制程序和作业指导书是否具备可操作性。◆有关的程序和要求是否通报供方和承包方?采用何种方式通报?√√√4.4.6运行控制◆运行控制程序的执行情况◆员工是否了解运行标准?◆实际动作是否严格按程序执行?是否超越控制界限?◆是否按要求记录?有关的运行记录是否证明其遵守程序?◆是否向供方和承包方通报了与他们所提供的产品和服务有关的职业健康安全信息?◆对供方和承包方的环境/OHS影响是否进行了有效监视?√√√√√√√◆噪音管制车间噪音排放标准是多少?主要噪声有哪些?◆噪声防治设施和方法有哪些?√√√√◆化学品管制◆化学品的保管状况怎样?◆是否按要求使用化学品?◆使用中是否存大渗漏情况?有无防火、防溢等措施?MSDS资料√√√√◆职业病防治◆公司哪些活动易诱发职业病?◆有无职业病防治方法√√√4.4.7应急准备和响应◆组织中已识别的潜在事件或紧急情况有哪些?◆组织、部门中可能产生潜在事件或紧急情况的设备、场所、活动是否得到明确?◆可能发生的事故或紧急状态是什么?◆以往是否发生过?◆一旦发生会产生怎样的职业健康安全风险?√√√√4.4.7应急准备和响应◆是否建立了应急准备与响应程序◆是否有程序?◆程序中是否规定了确定潜在事故或紧急情况的内容?◆是否针对潜在事故和紧急情况规定了处置对策?√√√◆依据程序作出响应,能否防止或减少环境、职业健康安全风险◆针对事故和紧急状态采取的对策能否起到作用?◆对策是怎样确定的?是否经过论证?◆是否有明确的处置程序、方法、措施和组织领导?√√√
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