信息来源Р Р Р1 审计工作开展情况是否定期对公司预算执行情况进行审核;是否定期对项目部进行审计;是否定期对各部室进行审计工作总结Р2 审计报告质量审计证据是否充足地支持审计结论,审计结论及意见是否正确工作总结Р3 审计控制的有效性被审计单位审计后,是否有未审计出的重大违法违纪行为;对审计意见下达后被审计单位整改情况是否检查督促到位工作总结Р4 合同管理工作起草、审核的各类合同文本是否规范、严谨;合同从起草、评审、审批到签订、执行各环节设计严谨无遗漏;是否定期检查合同执行情况工作总结Р5 法律事务工作是否及时对公司重大经营活动进行法律审查,防范法律风险;在诉讼案件处理过程中,是否能维护公司合法利益,降低损失工作总结Р6 对公司投资、招投标等重大经济活动的监督情况是否参与公司全部重大经济活动,无遗漏;发现问题是否及时上报处理工作总结Р7 工作失误工作失误的频率和造成的影响个人工作总结Р8 报表、报告及时性、质量报表、报告延误情况;差错情况经营管理部Р9 部门工作计划的制定情况计划制定是否按时完成;计划是否有可行的配套实施方案经营管理部Р岗位名称:审计法律部部长Р编号 KPI指标指标类别指标定义/公式评分标准及规则信息来源备注Р1 部门管理费用控制情况财务类指标(实际费用- 预算费用)/预算费用×100% 超过目标,本指标得分为0;等于目标次数得分100;少于目标次数按线性计算,最高不超过120 财务部控制指标Р2 关键人员流失率组织类指标部门流失的关键人员/ 所有关键人员×100% 超过目标,本指标得分为0;等于目标次数得分100;少于目标次数按线性计算,最高不超过120 人力资源部控制指标Р3 培训计划完成率组织类指标部门实际参加培训的人次/计划参加培训的人次×100% 与目标值相比,按线性公式计算,最高不超过120 人力资源部Р Р编号 GS指标考核关键点/标准信息来源
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