Р 2、编制风险降低跟踪表根据高风险降低机会清单中内容从高到低进行分析采取整改措施。《风险降低跟踪表》Р 3、内/外部质量失效清单搜集内部和外部质量问题并汇总到失效清单上。《内/外部质量失效清单》Р9 异物控制 1、建立异物控制程序和作业文件按照QSB中异物控制要求及结合公司实际情况编制异物控制程序作业文件。《异物控制程序》Р 2、识别并编制出异物清单按照编制异物控制程序作业文件来识别编制异物清单。《异物清单》Р10 供应链管理 1、分供方质量数据和业绩指标搜集、统计与分析根据公司体系审核要求及结合客户管理方法来对分供方业绩指标进行考核、评审,并跟踪整改。《分供方业绩指标》及整改记录Р11 变更管理 1、建立变更流程按照公司变更程序操作流程进行操作。《变更流程》Р 2、变化点看板质量部结合公司文件要求查看现场人、机、料、法、环境及检测是否有变化,将变化点列入看板上。《变化点看板》Р 3、变更状态跟踪记录表对变更后的进度完成情况和状态进行跟踪并记录在表上。《变更状态跟踪记录表》Р 注:标记处填写. Р 绿色-按计划完成Р 黄色-任务异常/需更新Р 红色-任务延迟Р编制/日期: 审核/日期: 批准/日期: Р Р 负责部门完成情况Р18 22 25 29 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 31 标记备注Р 企管部质量部Р 质量部企管部Р 质量部Р 质量部Р 企管部质量部Р 质量部Р 技术部企管部质量部Р 企管部质量部Р 生产部Р 生产部Р 质量部Р 技术部Р 办公室Р 质量部Р 技术部Р 生产部Р 生产部采购部Р 办公室技术部Р 办公室生产部Р 办公室Р 生产部Р 技术部Р 技术部Р 企管部质量部Р 企管部质量部Р 技术部Р 技术部Р 质量部Р 企管部Р 企管部Р 质量部采购部Р 企管部Р 质量部Р 质量部
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