——请购经批准后,申购人应本着维护公司利益的原则,选择合适的供应商。?——自行采购到货物后,申购人要会同本部门其它员工对货物进行验收,并共同在发票背面签收。验收必须有两人以上签字方可报销。?【采购请求的撤消】?——采购请求的撤消必须经过相应的评审,计划人员、研发请购人和采购执行人员不允许随意的撤消采购请求。Р采购请求管理(2)Р7Р目录Р一、采购控制的基本原则?二、采购请求管理?三、采购方式?四、供应商关系管理?五、采购合同管理?六、物料接收和检验?七、采购付款结算?八、监控与保证措施?九、采购业务人员行为准则Р8Р【招标】?——招标适用于技术成熟、使用量大、可以多家供应的生产物料,或者一次性采购但金额巨大的其他采购项目。?——招标活动由公司相关部门组成的团队来进行。招标事先要有计划,并获得资财部主管的批准,金额较大时必须取得公司总经理的批准。?——每次招标,必须有三个以上满足招标条件的供应商参加招标,如属于招标期满再次招标的项目,必须有一个以上的新供应商引入。?——招标过程必须是招标小组的集体行为,与供应人有利害关系的人员不得作为招评标小组成员。?——开标时采购部经理或委托监督人员在场,评标小组成员应当严格遵守评标规则,公平、公正地履行职责。Р采购方式(1)Р9Р——招标结果必须得到资财部总监的确认和批准后方可发布。?——招标时发生与方案估计较大偏差的异常情况时,招标小组应当拿出具体意见后,提交给资财部总监裁决和确定招标结果。?——评标过程应当制作笔录,详细记载评标的有关真实情况,并由记录人、评标小组成员签名。所有招标过程文档(包括电子件和纸件),交文控员归档。?——招标执行过程中,应注意防止以下行为的发生:1、应当招标采购而未招标的; 2、擅自提高采购标准的; 3、与供应商串通,虚假招标的; 4、定标前泄露标底的; 5、其他严重违反内控制度的行为。Р采购方式(2)Р10
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