基础设施根据操作过程,是否安装充分的照明设备? 符合Р6 4.13.1 基础设施设施的设计、建设和维护是否满足限制昆虫、鸟类、鼠类、害虫和其他有害生物的侵入?查看防虫、防鼠设施(粘鼠板、灭蝇灯、纱窗、门等)是否正常运行维护。符合Р7 6.3.1原料包装材料采购物料接收时是否要满足采购订单、送货凭证和实际交付的物料一致要求.(现场查看一物料情况。) 符合Р8 6.3.2、8.4.1、8.4.2 接收时是否对原料、包装材料的运输、包装进行验收、检查??成品运输工具是否保持清洁卫生,无与有毒有害物品同车或同一容器混装? 符合Р9 6.4.1、6.6.6、8.3.1原料包装材料各种物料(包括成品)是否按待检,合格、不合格,分别存放,并标识??当原料、包装材料不合格被隔离或拒收时(包括不合格成品)是否分别存放于隔离区域,并挂红色标识,防止等待处理时被混淆误用? 符合Р10 6.4.2、6.6.1、6.6.8、8.3.3 经验收或检验合格的物料,是否按不同品种,和批次分开存放,并标识品名等信息??同时建立相应的台帐,是否包含品名、规格、批号或生产日期、保质期和库位等信息?(成品出入库是否有记录满足追溯要求?)?是否定期进行检查和盘点,做到物、帐、一致确保库存的可靠性,对任何明显的差异进行调查,并采取纠正措施? 符合Р11 6.5.1、6.6.7、8.3.5原料包装材料与成品在发放过程中,仓管员和领料人员是否应共同仔细核对所领物料的品种、数量、规格、批号、质量卫生情况及是否经接收确认?物料领料(包括产品出库)是否按照先进先出的原则,并有相应的领料单据? 符合Р12 6.5.2 原料包装材料原料、包装材料的放行是否明确应有授权专人负责,并签字、验收、放行? 符合Р13 6.6.4 原料包装材料物料的原外包装必须完整闭合并用垫仓板离地存放和离墙一定距离(离地、离墙10厘米),是否满足? 符合
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