消防安全风险因电器电路设备、人为等因素,引起的火灾,造成财产损失、人员伤亡。 426高 1、定期进行消防安全培训和组织消防演习。 2、定期检查消防器材完整性。 3、制定应急措施,使火灾发生时尽力减少损失,灾害发生后尽快恢复生产。 147 员工劳动生产率风险因技术设备、经营管理、人员素质等因素,导致生产率下降或低于行业平均水平 213低每年进行技术、管理水平提升培训, 提高技术和管理水平。 148 资产丢失和损坏风险因内外部偷盗、挪用、管理不当丢失和损坏 123低制定规范管理制度,防止资产流失。 149 品质部体系 ISO9001 、 TS16949 、 ISO14001 体系审核风险因 ISO9001 、 TS16949 、 ISO14001 体系未通过审核,造成证书不能使用 112低设立专门部门负责体系维护和推进。 150 品质部材料质量批量原材料质量风险因验收标准偏差或把关失误,造成产成品批量质量事故,或造成对市场的恶劣影响。 213低制定进货检验程序,要求进货检验员按进货检查基准书和 GB/T2828 抽样要求进行进货检查。 151 原材料检验报告风险原材料没有检测报告或报告不真实, 生产使用造成产品不合格 112低按进货检验要求,原材料检验后必须出具报告,质检领班进行审核。 152 原材料紧急放行、特许放行使用因原材料检验不合格而特许放行使用,或检验结果未出紧急放行使用, 造成产品品质不良 213低制定不合格品控制程序,对原材料紧急放行时的对应措施进行规范化。 153 原料、产成品储存、保管、运输过程中变质风险因原料贮存达不到要求或存放方法不当,导致原料轻微变化或严重变质, 最终造成产品不合格;产成品储存、运输过程产生损坏、变质 123低制定《产品超期库存筹建管理办法》,对库存超过 3个月的原材料、半成品和成品进行抽检,发现不合格时按《不合格品控制程序》进行处理。
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