到的文件?体系策划的结果:管理手册、程序文件、所需的三级文件和表单?C1-产品和过程设计开发的输出文件和记录?C2-工程变更输出的文件和记录?其他体系过程运行所产生的文件和记录如模具图纸、设备说明书等Р期望的结果,输出到下一个过程Р得到控制的文件和记录?文件最新状态表?技术文件管理台帐?其他输出的记录Р如何做?(程序、方法、标准、法规)Р记录控制程序?文件编号办法Р如何测量?(绩效指标)Р分层审核中记录的问题数Р过程的风险Р文件和记录输入不全?文件没有发放到需要的地方?过期文件和运行记录丢失,无法查询和检索?文件和记录检索困难?错误版本的文件在现场使用Р过程的关键活动Р接收内外部文件?存档?分发使用?文件的修订与回收管理?过期文件的管理?过程运行记录的收集、标识与存档?记录的检索与使用?过期记录的处置Р26/39Р用什么做?(硬件和软件资源)Р计算机、复印机等办公设备?会议、办公及培训场所?培训教材?招聘广告等Р谁做?(能力/技能/培训)Р人事部?各单位Р前过程及其输入Р人员需求/岗位说明?培训需求?改善建议、提案?优秀员工、班组?公告栏/员工满意度Р期望的结果,输出到下一个过程Р符合要求的人力资源?上岗证、资格证?员工培训档案?员工奖罚记录?员工满意度报告Р如何做?(程序、方法、标准、法规)Р人力资源控制程序?持续改进控制程序?顾客反馈与满意度调查控制程序Р如何测量?(绩效指标)РTurnover?Employee satisfactionР过程的风险Р由于供应商原材料控制不当,技术水平不足,物资运输等原因导致延迟交货?由于供应商自身能力上的局限或偷工减料以及验收人员、方法、工具的问题导致产品质量不符合要求Р过程的关键活动Р人员招聘?人员培训?人员能力评估及激励Р过程:S03人力资源管理Human resource managementР过程所有者:行政部经理Р27/39
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