结果/预防及矫正措施的适切性与有效性/客户满意度及回馈/品质政策的适切性及品质目标的执行成效/过程绩效与产品的符合性/训练结果/成效之检讨/持续改善成效检讨/改进建议/客户特殊要求/品质管理系统运行检讨与建议可能影响品质系统的变更计划/售后市场实际和潜在的失效,及对品质、安全或环境影响的分析/营运计划之适切性/上一次管审的改进项目管理评审报告、质量管理体系及其过程有效性的改进、与顾客要求有关的产品改进、资源需求、管理评审问题整改报告输出输入管理评审控制程序、不符合纠正和预防程序评审结果的改善要求的完成率≥100%用何程序、方法? 用何指标衡量? 过程编号:M3质量成本管理过程过程负责人:生管物控部主管管理者代表、财务部成本会计、制造部统计员、检验员、生管物控人员电脑/统计工具谁来做? 用什么资源(设备、材料等)? 质量成本管理过程质量成本分类质量成本计划制订质量成本数据收集质量成本核算分析质量成本的控制质量成本项目一览表中所展现的各项数据年度质量成本计划、质量成本部门统计表、预防成本统计明细表、鉴定成本统计明细表、内部质量成本统计明细表、外部质量成本统计明细表、质量成本月报表输出输入品质成本管理作业指导书质量成本达标率≤65%用何程序、方法? 用何指标衡量? 过程编号:M4内部审核管理过程过程负责人:管理者代表管理者代表、合格的质量体系内审员、各部门负责人电脑、办公用品、通讯工具、检查表等谁来做? 用什么资源(设备、材料等)? 内部审核管理过程内部审核计划体系、产品、过程审核审核报告纠正预防要求结果验证提交管理评审审核计划、审核通知、ISO/TS标准要求、质量体系文件、法规和顾客要求、以往审核历史信息、检查表内审报告、纠正预防措施报告(不符合项报告)、改善结果、其他改善要求输出输入内部审核管理程序不符合纠正和预防程序纠正预防回复及时率≥75%用何程序、方法? 用何指标衡量?
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