工程部所属公司总工/分管副总经理/总经理生产部开始提出签证申请集团生产建设副总裁财务中心预算室审批否审批是否现场核实并提出意见是否审批是否现场签证单现场签证单现场签证单现场签证单现场签证单现场签证单工程洽商(变更)预算管理流程BF-hy-04现场签证指除工程变更以外,对现场发生的工作量的核认。包括但不限于业主在施工合同之外,委托乙方的临时用工、零星工作,拆除清理障碍物等。整改合格重新提出申请流程名称:项目内部竣工验收流程?流程编号:BF-gc-07?流程类别:工程管理类财务中心预算室分管副总裁/总工批准说明:竣工验收由所属公司进行进行组织,涉及需要外聘专家的由技术部负责联系和安排。验收竣工报告由所属公司组织,由监理单位、所属公司及参加验收的部门签字确认,由生产部最终核准验收报告。工程竣工结算管理流程BF-cw-12提出申请组织预验审核批准书面申请组织内部竣工验收整改施工单位监理公司所属公司整改监理审核通过未通过动作/开始内部预验相关验收部门组织监理公司及施工单位预验通过未通过提出验收申请报告根据所属公司通知,组织审计监察部、生产部、技术部、财务中心资产室、预算室进行验收,由审计监察部为验收组长未通过通过批准生产管理类流程生产类流程目录流程编号流程名称流程类别BF-sc-01公司年度综合计划编制审批流程105BF-sc-02项目开发流程106BF-sc-03生产调度指挥流程107BF-sc-04生产统计工作流程108BF-sc-05工程煤内部调拨流程109开始各所属公司/部门企管部/生产部总裁流程名称:公司年度综合计划编制审批流程?流程编号:BF-sc-01?流程类别:生产类批准通过年度综合计划各公司/部门部门计划修订部门年度综合计划修订版按公司按部门分解、监督年度综合计划执行年度计划汇总平衡汇总审核年度计划提出年度综合计划总目标审核生产部各公司各职能部门执行年度综合计划批准
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