须满足的基本条件(基本出发点评价)Р对过程的基本要求开展评价,保证效率过程的具体落实及其效率Р1、必须有人对过程负责-过程拥有者? (过程责权关系:PV)Р2、过程必须在客户要求的基础上以目标为导向-过程定义/目标已确定? (目标导向:ZI)Р3、重要信息(如质量,问题...)必须及时且全面地与必要的人员沟通? -文件化、建立/保存记录(联络沟通:KO)Р4、过程中的风险必须被适当识别并且加以考虑-测量目标、检测过程有效性、数据分析、持续改进(风险导向:RI)Р审核内容Р条目Р名称Р审核项目Р备注РP2Р项目管理Р7个小项Р量产产品过程审核可省略P2-P4;?新产品必须包括P2-P4;?过程审核可分阶段审核;?不涉及项可以NA;РP3Р产品和过程开发的策划Р5个小项РP4Р产品和过程开发的实现Р9个小项РP5Р供应商管理Р7个小项РP6Р过程分析/生产РP6.1Р过程输入Р5个小项РP6.2Р过程流程Р6个小项РP6.3Р人力资源Р3个小项РP6.4Р物质资源Р4个小项РP6.5Р有效性、效率、减少浪费Р4个小项РP6.6Р过程输出Р4个小项РP7Р客户支持/客户满意度/服务Р6个小项Р审核内容РP2Р项目管理РPVРZIРKOРRIР2.1Р是否建立了项目组织(项目管理),并且为项目管理者以及团队成员确定了各自的任务及权限?Р×Р2.2Р是否为项目开发而策划并实现了所需的资源,并且通报了变更情况?*Р×Р×Р2.3Р是否具备项目计划,并与顾客进行了协商确定?Р×Р×Р×Р2.4Р项目组织是否在项目进程中提供了可靠的变更管理?Р×Р2.5Р组织内部以及顾客处的相关负责人员是否参与了变更控制系统?*Р×Р×Р2.6Р项目是否有质量管理计划?是否对其执行情况进行了定期监察以确保其符合性?Р×Р×Р2.7Р是否建立了事态升级程序,及其是否得到了有效的实施?*Р×Р×Р审核评分评级
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