点、新品开发等Р招标等Р财务部、办公室Р库存管理等Р新品采购周期等?采购合同签订等Р第 5 页РStep 1:现状分析Р现有流程执行?不到位Р流程缺乏相关制度保障。?缺乏考核措施。?部分员工没有按流程行事的习惯。Р问题点表现Р盘点结果处理、?费用报销标准等Р第 7 页Р公司价值链Р会议主持:智慧引航项目人员、公司相关人员?参会人员:各部门管理人员、业务骨干?记录人员:1-2名?会议主题:? 为实现公司经营目标和战略目标,在公司价值链各环节上应开展哪些工作(设置哪些业务和管理流程)??会议要求:? 1、想法表达越多越好;? 2、会议过程中不允许有任何批评意见;? 3、参会人员跳出所在部门和岗位,站到公司层面思考问题;? 4、想法不仅是总结现有的,更要思考做了什么会更好。?信息整理:? 将收集到的想法一一确认,哪些是要设置流程的,并明确流程责任部门和参与部门,形成《关键业务和管理流程清单》;哪些是只需归纳到部门职责里的;哪些可作为合理化建议提交给公司。Р头脑风暴会Р第 8 页Р第 9 页РStep 3:流程环节梳理Р工作成果:按照《流程说明模板》整理流程说明Р工作要求:? 1、流程步骤的描述要详细、准确;流程各环节描述时侧重本部门。? 2、流程环节中的信息流、票据传递要记录完整、清晰;? 3、流程中的判断点和审批点要清晰、明确;? 4、流程环节的工作标准要求以及特殊情况,要做详细说明。Р通过流程梳理,解决职能划分问题Р第 10 页Р同一流程环节,只能由一个主体负责。Р流程梳理时,要优化掉重复、无效的环节。Р流程环节由哪个部门负责更顺畅、更有效。Р职能交叉Р甲Р乙Р甲Р乙Р职能重叠Р职能错位Р一个流程的各个环节,必须有效衔接。Р职能空档Р解决流程或权限设计问题导致的职责遗漏或者职责虚位,如甲部门名存实亡,对乙部门失去控制Р甲Р乙Р甲Р乙Р乙Р甲Р甲Р乙Р职能虚位Р问题表现解决思路
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