审查并填写意见,并制定采购修改计划项目经理申请零星采购向公司主管领导申请特批或加工?否是否决工程销售工程部经理审核是项目销售人员核实签字是周平审核否工程部自己采购(并报采购结果)是企业运营中心特批否叶良国审核签字是否决采购按采购计划实施采购分销流程图申请特批正常利润价格确定产品价格渠道产品需求是否否否决是付款渠道收产品发货审核信用入库订货备货单审核合同起草/签定合同否是开发票催款否是现现款款现现货货入库流程仓管开单入库采购审核财务审核申请采购部门主管领导审核入库验货流程仓管、财务、采购、申请部门、工程部人员(如有需要)一起验货销售(出库)流程图仓管开单销售部门经手人签字部门经理签字财务审核主管部门领导签字审核出库发货经办人填写发货单通知业务物流部门发货经办人签字确认客户收货并签收反传确认项目经理签字入工程项目部工地仓主管领导签字工程部经理签字送货客户签收工程部办理入库说明:工程项目施工,设备材料需要入客户库存的按客户签收流程走,如是包干制按仓库入库流程走。原则上每天下午五点以后不予发货项目实施流程图客户系统培训签订合同商务部根据发货清单备货(公司库存)设计施工方案(成本核算、人员组织安排、制定工程进度、制定工程建设实施细则安装方式方法、器材数量统计、规格型号统计、工程器材使用计划)。二次设计工程部经理组织现场勘查出具施工图纸商务部制定采购供应计划,按施工方案计划供应设备器材检验器材按计划入场(报验、签收、入项目工程库及出库)工程人员进入施工现场开始管线敷设设备安装接线系统调试工程人员对系统自检验收清理施工现场、回收器材工具绘制提交竣工图供需双方最终验收制作提交竣工文件列出提交决算清单洽谈工程外包人员,签订工程承揽合同,落实工程工期、前期准备,明确职责按公司流程办出入库手续报验不通过协调、协调不过,自检查明原因,明确责任通知返工分阶段向监理报验客户建档、归档工程部项目出库流程
全文预览
