实施暂停供货1个月/一级/二级受控发运退出。А2.2物料停供12 个月后需恢复供货。А2.3造成SP重大质量事故。А2.4综合评价质量方面不合格供应商。А2.5供应商控制计划自评结果不通过。А2.6用于潜在供应商评审。А2.7根据风险情况,SQE可以随时对供应商进行PCPA监督审核。Р供应商负责对其产品的生产过程进行控制,并负责对其产品的生产过程进行控制计划审核(PCPA),一般性物料每6个月至少1次,关键物料每3个月至少1次。对实施一级、二级受控发运或PR&R发生较多的供应商,应增加控制计划审核的频次。Р控制计划审核(PCPA)按“供应商质量控制计划审核表”实施,一般一次审核针对一个或一类产品进行,并覆盖该产品生产的各主要过程。Р针对控制计划审核中发现的问题,供应商应按“供应商过程控制计划审核问题清单”记录发现的问题,及时制定书面整改报告,并组织落实整改项目。РSQE可根据供应商控制计划审核实施的情况,一、二级受控发运或PR&R等供应商的供货表现,实施对供应商进行控制计划的监督审核和督促改进。Р供应商自我审核控制计划审核(PCPA)А5.1供应商实施的控制计划审核报告由供应商负责保存,必要时,向SGMW SQE提交相关记录。? 5.2供应商应针对PCPA中发现的问题,在5个工作日内向SQE提交不合格整改计划。原则上要求问题在1个月内完成整改。整改评审记录存放在供应商处,供SQE查阅。А5.3 SQE负责跟踪和督促供应商控制计划审核及问题整改落实情况。Р供应商书面申请退出一、二级发运控制后,由SQE实施控制计划审核,且审核结果在70分以上,并制定有不合格项进一步的整改计划,供应商方能退出控制发运。Р审核结果处于绿色区域(≥80分)表示审核通过,黄色区域(60—80分)表示通过但需要修改文件/记录,红色(60分以下)表示不通过。Р控制计划审核(PCPA)相关记录保存期为2年。
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