,是否张贴在现场,操作人员是否理解控制图的判异原则? NB 29 是否定期将质量指标、 QC 项目、质量事故等信息以上挂目视栏的方式在班组园地中予以展示并动态更新? 30 有无针对过程的管理? 是否按计划利用质量工具( FMEA 、 DOE 、 8D) 实施纠正/ 整改措施? --是否制订问题解决流程?对问题解决是否指定实施责任人?相关人员是否明确其职责? NB --当发生问题,是否针按解决流程进行分析,制订纠正/整改措施,并确定相应的责任人、资源以及完成期限? NB --是否跟踪纠正/整改措施的实施情况,当计划实施有偏差时,是否能及时根据情况修订计划,以确保计划得到落实? NB --是否通过内部审核推进公司的持续改进? NB --是否定期对该工位开展分层审核? NB 31 发生质量问题后, 是否能迅速与相关人员沟通? --支持人员能否对操作人员要求快速响应? NB --发生顾客报怨时,对问题反应速度及与顾客沟通效率如何? NB --是否制订有应急计划,在设备、材料、能源、工艺、人员等发生紧急情况时,能避免生产中断? NB 32 如果有两班以上, 班间信息是否能正确传递和沟通? NB 33 是否对已颁布的质量管理制度进行积极推广与落实? --是否掌握并了解了已颁布的质量管理制度(包括但不限于顾客接受评审管理办法、不合格品管理程序、 5S管理办法、纠正与预防措施管理程序等)? --是否开展了针对已颁布质量制度推广的培训并积极实施? NB 34 是否按要求进行了总成( 零件) AUDIT 及产品审核等单项检查并予以记录? --是否有相应的总成(零件) AUDIT 及产品审核等单项检查操作规范及要求? NB --有无相应的审核计划并按期实施与记录? NB --对于审核中发现的问题是否定期予以改进并解决? NB 35 审核陪同人员是否能及时并确切的提供审核人员所需查阅的资料? NB
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