种风险可能很突然,因此在保证我园正常预算目标完成的前提下,采取措施加强对风险的识别、分析和应对就显得更加重要。风险管理需要相关人员有丰富的知识和经验,幼儿园将加强对职能部门人员的培训,增强人员的风险管理意识;通过学习专业知识和案例,提高人员分析和判断能力。通过收集国家相关政策、了解行业信息和风险管理的案例,逐步累积经验。今后要加强对信息的分析和使用水平,发挥信息的作用。采取整体规划、分步实施的策略来完善风险管理工作,要对重大风险准备应急预案,保证幼儿园正常运转。内部审计工作在广度和深度上还需要加强。我园的内部审计工作还有很多差距和不足,因此要通过加强内控审计工作的广度和深度来完善内部控制。(1)加强内部审计人员的专业培训,通过学习相关的规定、内部审计的方法和程序,保证内部审计工作的规范化、程序化。(2)要加强内部审计的广度,对于作为年度工作佳话必备内容做好计划和人员安排,保证审计任务的完成。(3)要加强内部审计的深度,内部审计人员不断要保证各项工作按照制度执行,还要注重工作的效果,从提高工作效率方面来提出审计建议,不断改进各项工作。四、内部控制建设与评价工作完成情况的说明。内部审计部门对内部控制的多个环节进行了审查和评价,据此我园认为,我园内部控制建设符合我国有关法规和上级财政部门的要求,符合当前我园实际情况需要,各项制度均得到了充分有效的实施,在幼儿园管理各个过程、各个关键环节发挥了较好的控制和防范作用。能够适应我园现行管理的要求和发展的需求,保证我园正常的经济活动有序开展,确保我园会计资料的真实性、合法性、完整性,确保我园所有财产的安全、完整。我园遵循内部控制的基本原则,建立了一套同自身实际相符的内控制度,这些制度符合《行政事业内部控制基本规范》的要求,不存在重要、重大控制缺陷。在今后的内控工作中我园要逐步完善各种制度,并将制度落实到实处,确保我园经济活动健康有序发展。
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