抽查报告,是否存在非授权签字人签发检验检测报告或证书的情况。符合///(1)查看了授权签字人****、****的相关档案资料;(2)每个检测项目抽查了2至3份报告的授权签字人情况。4.2.54.2.5检验检测机构应对抽样、操作设备、检验检测、签发检验检测报告或证书以及提出意见和解释的人员,依据相应的教育、培训、技能和经验进行能力确认。应由熟悉检验检测目的、程序、方法和结果评价的人员,对检验检测人员包括实习员工进行监督。查:(1)体系文件是否规定人员或岗位职责、任职资格和使用条件等;(2)所有从事抽样、检验检测、签发检验报告、提出意见和解释以及操作设备的人员是否有考核、评价合格证据,是否持上岗证上岗(查:文件或上岗证)。查:(1)是否建立了监督工作程序;(2)监督员的数量和专业领域能否覆盖能力范围,是否有任命文件,监督员是否符合条件要求;符合///(1)查看了《质量手册》和《程序文件》中的有关规定;(2)查看了人员的个人档案资料(3)查看了监督的程序、监督员的任命;查看了监督的计划和记录。条款审核内容审核方法审核结论备注符合基本符合不符合不适用(3)?是否制定了监督计划,监督的重点尤其是在培人员、新上岗人员、结果不满意的人员或操作关键项目的人员是否进行了监督;(4)?人员监督计划和监督活动实施与评价记录是否真实、完整。4.2.64.2.6检验检测机构应建立和保持人员培训程序,确定人员的教育和培训目标,明确培训需求和实施人员培训。培训计划应适应检验检测机构当前和预期的任务。查:是否制定人员培训和管理程序,是否分析培训需求和有效实施培训。查:(1)是否对培训效果进行评价。(2)制定的人员培训计划是否是否合理,是否与机构当前和预期的任务相适应;符合///(1)查看了程序文件中的相关程序。(2)查看培训记录及人员档案,查看培训评价。(3)查看T2018年度人员培训计划及培训需求分析。
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