新版检测检验机构内审检查表2016版

性。是否建立了标准物质溯源程序文件程序文件关于标准物质溯源的过程要求是否正确是否具有可操作性质量文件中是否有标准物质溯源图符合□不符合□不适用□ 10 内审检查表审核日期: 条款号检查内容涉及部门内审员检查记录检查结论 4.5 具有并有效运行保证其检验检测活动独立、公正、科学、诚信的管理体系查看管理体系是否文件化符合□不符合□不适用□ 4.5.1 检验检测机构应建立、实施和保持与其活动范围相适应的管理体系,应将其政策、制度、计划、程序和指导书制订成文件,并确保检验检测结果的质量。管理体系文件应传达至有关人员,并被其获取、理解、执行。查看质量手册、程序文件、作业指导文件是否齐全文件内容描述和要求是否覆盖了准则所要求的全部条款质量文件培训、发放记录符合□不符合□不适用□ 4.5.2 质量手册应包括质量方针声明、检验检测机构描述、人员职责、支持性程序、手册管理等。检验检测机构质量手册中应阐明质量方针声明,应制定管理体系总体目标,并在管理评审时予以评审。质量方针声明应经最高管理者授权发布,至少包括下列内容: a)最高管理者对良好职业行为和为客户提供检验检测服务质量的承诺; b)最高管理者关于服务标准的声明; c)管理体系的目的; d) 要求所有与检验检测活动有关的人员熟悉质量文件,并执行相关政策和程序; e)最高管理者对遵循本准则及持续改进管理体系的承诺。查看质量方针、目标是否明确是否有关于质量方针、目标实现的承诺文件符合□不符合□不适用□ 4.5.3 检验检测机构应建立和保持避免卷入降低其能力、公正性、判断力或运作诚信等方面的可信度的程序。检验检测机构应建立和保持保护客户的机密信息和所有权的程序,该程序应包括保护电子存储和传输结果的要求。是否建立了客户的机密信息和所有权程序文件程序文件关于客户的机密信息和所有权的过程要求是否正确是否具有可操作性是否有相关记录符合□不符合□不适用□