监控措施5.2.1营运专员突击检查:分管营运专员应经常在场内巡查,结合商铺客流情况分析商户上报的数据,针对存在疑问的商户,不定时进入店内随机抽查商户原始销售单及电脑小票(检查销售单的小票号是否连号,付款方式等),并认真填写《扣点商户抽查表》。5.2.2POS系统监控:5.2.2.1营运专员根据《商户销售日报表》与《扣点商户抽查表》相关信息,与POS系统数据进行核对,确认是否相符;5.2.2.2如有异常情况及时查明原因,并及时将抽查情况反馈给部门负责人及营运副总,情况异常严重者须上报公司。5.2.3神秘顾客调查5.2.3.1申请备用金:营运部提前申请备用金(人民币5000元),用作神秘顾客购买货品费用,备用金可循环使用。5.2.3.2神秘调查:营运部每月不定期指导神秘顾客到指定的扣点商户消费。神秘顾客根据事前约定,购买完货品后将货品及相关票据、余款一并交回给我司处理。事后相关事宜与神秘顾客无关。5.2.3.3神秘顾客奖励:对邀请作为我司神秘顾客的人员给予一定奖励,奖励广场影院电影票一张。5.2.3.4退货:对神秘顾客所购货品,由营运专员次日按正常退货程序到店铺协助办理退货(神秘顾客购买货品后须保存好所有票据,以备退货使用)。5.3扣点商户退货办理5.3.1扣点商户的员工没有权限办理退货业务;顾客要求退货时,商户员工应立即通知营运专员前往办理。5.3.2营运专员须深入了解顾客要求退货的原因,核实情况后通过POS系统进行退货操作,退货原则是根据原付款方式退款给顾客。5.3.3营运专员与商户员工须在退货单据上签字确认,并将退货单据附在当日销售日报表的后面,以备查用,当天销售额应为扣除退货款的金额。6、附件6.1参考文件无6.2本文件所附表单序号表格编号名称使用部门存放地点1《扣点商户抽查表》营运部营运部2《扣点商户调查月报表》营运部营运部3《扣点商户退货记录单》4《商户销售日报表》
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