分层审核实施基准书

于层次3公司层。5.3.4分层审核检查表由企划部和各相关部门讨论确定,以确保检查表的有效实施。分层审核是一动态的检查表,制订分层审核检查表时需要考虑以下的输入(不限于):a.客户抱怨历史记录b.过程稳定性;关键特性的CPK与量具R&Rc.首次交验合格率、FTQ数据,废品报告d.装配车间零件清洁度e.失效模式影响及后果分析中的高RPN值f.操作者影响,尤其是新员工的培训g.防错/可探测性h.其它导致客户不满的问题5.45.4.1一二级审核由各部门按照‘分层审核实施基准书’的要求进行分层审核,每个部门确认一名分层审核牵头人,负责完成自己部门的分层审核组织架构图(需上报企划部汇总)整理并督促‘分层审核清单’的建立,现场无法立即整改的问题,纳入‘分层审核问题点实施跟踪表’(上传至ERP系统),由各部门牵头人协调并制定解决方案,并在每日QRQC会议上进行跟踪。5.4.2三级审核由公司企划部按照‘分层审核实施基准书’的要求进行分层审核,企划部负责公司整个分层审核组织架构图的拟定,并对三级审核中发现的问题汇总至‘分层审核问题点实施跟踪表’(上传至ERP系统),并在月度例会上对各部门改善状况进行跟踪。效果实施确认。5.5分层审核人员资格经过分层审核培训、理解分层审核方法和目的的人员都有资格成为分层审核的审核员。5.6补充说明5.6.1当产品质量出现波动,或者出现外部重大不符合时,应加严分层审核的频次。5.6.2各层次应对分层审核的结果进行统计分析,对于符合率低于70%的工位(或者作业者)后续进行加严审核。5.6.3各层次对分层审核的结果进行通报,确保每个作业者知道分层审核的结果和改善点。六记录表单WI/M07-01-002分层审核检查表WI/M07-01-003分层审核问题点实施跟踪表WI/M07-01-001分层审核计划附件:分层审核组织架构图修订内容一览表日期修改标记修改范围修改人备注