核检查表,记录审核结果,“Y”表示满意,“N”表示不满意, “ NR”表示未实施。重复发生的问题应当被识别和注明。审核中发现问题所采取的反应计划应当被记录。 5.3.1 附则 1 :表格——适用于层次 1 班组层。 5.3.2 附则 2 :表格——适用于层次 2 部门层。 5.3.3 附则 3 :表格——适用于层次 3 公司层。 5.3.4 分层审核检查表由质量部和各相关部门讨论确定,以确保检查表的有效实施。分层审核是一动态的检查表, 制订分层审核检查表时需要考虑以下的输入(不限于): a. 客户抱怨历史记录 b. 过程稳定性;关键特性的 CPK 与量具 R&R c. 首次交验合格率、 FTQ 数据,废品报告 d. 装配车间零件清洁度 e. 失效模式影响及后果分析中的高 RPN 值 f. 操作者影响,尤其是新员工的培训 g. 防错/ 可探测性 h. 其它导致客户不满的问题 5.4 各部门按照作业指导书的要求进行分层审核,并将所发现的问题点按照“分层审核检查表”中纠正行动, 通知相应主管进行整改; 质量部对各部门改善状况的效果实施确认。 5.5 人员资格经过分层审核培训、理解分层审核方法和目的的人员都有资格成为分层审核的审核员。 5.6 补充说明 5.6.1 当产品质量出现波动,或者出现外部重大不符合时,应加严分层审核的频次。 5.6.2 各层次应对分层审核的结果进行统计分析,对于符合率低于 70% 的工位(或者作业者)后续进行加严审核。 5.6.3 各层次对分层审核的结果进行通报, 确保每个作业者知道分层审核的结果和改善点。 6 记录 QSR/JZQ19-14-2013 分层审核检查表 QSR/JZQ19-15-2013 分层审核实施跟踪表 QSR/JZQ19-17-2013 分层审核计划 QSR/JZQ19-18-2013 分层审核统计表 7 附加说明:起草:审核:批准:
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