“分层审核检查表”;但一旦有新产品试生产完毕,应立即重新评估的修订已增加必要的内容。Р5. 所有“分层审核检查表”及其更改后的最新版本,其原稿应交总经办存档。Р附件2:Р 分层审核奖惩规规定Р Р根据各级员工在分层审核中的行为,制订如下奖惩规定:Р序Р号Р参与人员的行为分类Р奖惩规定Р备注Р1Р拒绝执行或拒绝配合执行。Р未导致不良后果Р对责任人书面警告,并处罚50元/次。Р超过明确规定的完成时间4小时,即被视为拒绝执行。Р导致不良后果Р由直接责任人承担50元以上,200元以下的损失。Р2Р已执行,但执行错误Р未导致不良后果Р对责任人书面警告,并处罚20元/次。Р如果责任人为主观恶意行为,一经查实,以拒绝执行论处。Р导致不良后果Р由直接责任人承担20元以上,50元以下的损失。Р3Р已执行,但执行不完全或不到位Р未导致不良后果Р对责任人口头警告,并处罚10元/次。Р如果责任人为主观恶意行为,一经查实,以执行错误论处。Р导致不良后果Р由直接责任人承担10元以上,30元以下的损失。Р4Р不按时执行或延期执行Р未导致不良后果Р对责任人口头警告,并处罚10元/次。Р超过明确规定的完成时间4小时,即被视为拒绝执行。Р导致不良后果Р由直接责任人承担10元以上,30元以下的损失。Р5Р认真执行分层审核的各项要求,且其所在工位连续3个月、6个月、9个月、12个月未能出现任何产品质量问题。Р分别奖励100元/次(3个月)、200元/次(6个月)、300元/次(9个月)、400元/次(12个月)。Р仅适用于“质控点”所在工位的操作者,不适于管理人员。Р特别说明:以上奖惩,均由审核组长根据实际情况决定,并填写“员工奖罚单”,书面报管理部经理执行。Р五、适用表格Р 1. 分层过程审核检查表Р 2. 现场失效情况处理记录Р3. 工作联系单Р4. 纠正/预防措施报告Р5. 分层过程审核结果统计表Р————
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