性，并标记在FMEA当中；Р建立CP使其与FMEA的流程和风险控制点保持一致，确保控制失效后能更新РРРРРFMEA。РP4.2 产品和过程开发计划中确定的事项是否得到落实？Р检查样品的DV试验计划和实施进度均能按照顾客要求实施РРРРP4.3 人力资源是否到位并且具备资质？Р目前项目小组成员能满足使用需求Р项目小组成员的能力资质，由项目小组编制培训计划，查未能提供小组成员培训记录Р编制项目组培训计划，策划培训内容Р工程部РРP4.4 基础设施是否到位并且适用？Р查XX公司项目，根据顾客要求公司应设立品质传感其专用的生产线，目前产线已建立并投入使用，针对监视测量设备也在注意采购当中РРРРРP4.5针对各个具体的阶段，是否在要求的基础上取得了必要的能力证明以及批准？Р项目计划的第一二阶段没有获得批准，Р二阶段样件性能试验报告已出具并获得项目负责人的批准。Р在样品制作阶段，原材料检验和供应商提交的材质证明已获得批准Р产品的包装方式没有定义Р在样品制作阶段设备、工装、模具已获得验收并批准。РРР收集定义目前产品的包装规范并受控下发成品包装Р工程部РРP4.6 是否针对各个具体的阶段应用了生产控制计划，是否在这些计划的基础上编制了具体的生产和检验文件？Р项目组编制了过程控制计划，并针对控制计划的编制生产作业指导书和检验指导书РРРРР РРРP4.7 是否在量产下开展了试生产，以便获得批量生产放行？Р查样品生产记录，样品生产使用的设备与过程工装、工艺过程参数，均采用正式量产所使用的РРРРP4.8采购方面的计划任务是否得到有效的落实？Р针对顾客提出的特殊设备、工装、材料均能按时交付产线使用РРРРP4.9 为了对正式投产提供保障，是否对项目交接进行了控制？Р查XX公司项目时，生产部门能提供新产品制作的SOP 、图纸、工装、设备等的验收记录，品质部门提供了产品的检验规范
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