5管理体系:4.5.41)?査对出现的不符合工作是否进行了原因分析,是否针对原因采取了纠正措施,纠正措施实施结果是否进行了验证,是否保留了相关记录;2)?査当识别岀潜在的不符合时,是否制定预防措施,对出现的潜在不符合工作进行了原因分析,并采取了预防措施,预防措施结果实施结果是否进行了验证;是否达到预期效果即可关闭,并在相关文件中体现。&8内部审核8.8内部审核(方式A)&8内部审核(方式A)&8内部审核(方式A)4.5.12内部审核/1)?查是否制定了内部审核控制程序;2)?查是否按照程序规定开展了内部审核,审阅内审资料是否完整,检查内审计划、内审是否涉及全都要索及全部场所与活动、首次会议与未次会议、审核过程记录、不符合项报告是否事实清楚、不符合工作制定的纠正措施是否合理;3)?查内审人员是否进行了资格确认,是否经过了培训和授权,内审人员是否做到了独立丁-审核的工作;4)?查内部审核发现问题是否进行了原因分析,制定了纠正措施,纠正措施是否实施,实施的结果是否进行了验证等;被审核部门审核日期?AS-AS-CL01-AS-CL01-A002RB/T214-2017RB/T215-20175)查看内审记录。8.9管理评审&9管理评审(方式A)8.9管理评审(方式A)8.9管理评审(方式A)4.5.13管理评审/1)?查是否编制了管理评审控制程序;2)?査管理评审工作是否按照规定和计划组织实施,管理评审是否由最高管理者主持;3)?查管理评审中的发现和制定的措施,最高筲理者是否确保这歧措施在适当和约定的时限内得到实施;4)?查每次评审输入信息是否明确、充分,是否包含规定的信息,结果是否恰当。5)?查管理评审输出是否明确、充分,是否包含管理体系冇效性、实验室活动的改进、所需的资源和变更;6)?査管理评审报告提出的冇关措施是否纳入改进,其结果是否得到验证。9其他要求////4.6英他婆求
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