理制度》等专项制度。如:办公室针对财务审计和政府采购项目,制定了《xx图书馆政府采购管理办法》,规范了先编制计划,后审核,先招标,后采购,先验收,后使用等流程,成立xx图书馆政府采购管理小组,加强领导监督;针对各种报销或支出行为,严格按照《xx图书馆财务管理制度》中“支出管理”制度和财务报销办法执行,加强审核和复核力度,对重大支出项目,必须通过班子讨论通过方可报批,杜绝发生多报、乱报现象。又如采编部针对文献资源采选工作,制定《xx图书馆文献资源采选工作流程》,并由馆内采购小组严格把关招标文件、依靠行政电子监察平台对投标过程实施监控;并设立图书文献验收AB岗,严格验收流程。还有,报刊部针对报刊文献的验收、登到及分发工作,重新修订和完善了相关的制度,设立了验收的AB岗,保证文献资产入藏的准确无误,杜绝发生文献散失的问题。Р 三、健全预警督察机制Р 各部门建立起岗位风险分层预警督察机制,单位主要领导、分管领导和部门负责人分别是下一级岗位风险防范管理第一责任人,负责对本层面范围内风险的预警督察。形成主要领导亲自抓,分管领导具体抓,各部门各负其责,一级监督一级,层层监督落实的格局。另外,设立读者意见箱,开门纳谏,接收群众监督,定期对读者意见进行汇总,并将其纳入员工绩效考核,对工作问题被曝光、被有效投诉的干部职工,年终评优评先实行“一票否决”。Р 四、稳步推进,初见成效Р 随着廉政风险防控工作的开展,对照风险点的设置,相关防控措施起到了实际的成效,一是使重点岗位关键人员进一步明晰了自身岗位职责,认识到身处重点岗位风险性,切实增强廉政意识、风险意识、责任意识、自律意识。二是进一步强化责任意识、完善内控制度、深化权力监督;三是进一步规范权力运行,真正做到用制度管人、管事、管权。Р 在今后的工作中,我馆将岗位廉政和职务犯罪风险防控列入监察常态性工作,办公室定期对防控措施落实情况开展监督检查。
全文预览
