图书馆廉政风险点及防控措施表Р序号Р本部门在业务流程、制度机制和外部环境Р等方面存在或可能存在的廉政风险Р风险等级Р防控措施Р风险内容Р表现形式Р1Р三重一大事项的决策Р有关重大事项,如部门重要活动、1万元以上经费使用、重要制度制订、重要业务项目调整、部门工作计划、经费预决算、业务接待费使用等决策,没有按照集体议事程序,可能造成决策失误。Р2Р严格按照“浙江工商大学“三重一大”制度实施办法”落实部门“三重一大”事项决策,规范有关制度和馆长会议制度,健全决策程序。Р2Р文献资源采购Р在图书、期刊和数字资源采购过程中,有的供应商可能会有请托拉关系现象。Р1Р严格执行政府采购法、省教育厅部门集中采购管理办法以及校内招投标管理办法,严格遵守工作纪律。Р3Р人员考评Р在对内部员工和干部进行年度考核时,没有按考评程序和标准进行,出现照顾等随意现象。Р3Р严格按照考评程序和考评标准进行,由馆长会议集体研究决定。
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