.2 能力РOKР查看相关文件与记录。Р责任人明确,本过程由管理者代表李向阳负责,通过沟通了解完成有能力胜任本职工作。Р是否审核体系管理系统,以验证与环境管理系统要求的符合性?(查:审核实施计划,审核报告,不合格项分布表等)Р9.2.1 总则РOKР查看相关文件与记录。Р已进行了内部审核,验证了体系有效性Р组织是否按已计划的时间间隔进行内部体系审核?是否对审核方案进行计划?Р9.2.2 内部审核方案РOKР查看相关文件与记录。Р见《内部稽核控制程序》和内审实施计划Р是否定义审核的准则、范围、频率和方法?Р9.2.2 内部审核方案РOKР查看相关文件与记录。Р符合要求见《内部稽核控制程序》Р审核过程是否能够确保客观公正的审核员实施审核Р9.2.2 内部审核方案РOKР查文件Р与领导Р沟通Р可以确保,内审员尽量避免审核自己部门,或审核自己部门时,会有其他审核员作为主审,监督审核行为Р是否建立文件化的程序,以规定审核计划和实施、以及对报告结果和维持记录的职责和要求?(查:内部体系审核程序)Р9.2 内部审核РOKР查看相关文件。Р符合要求已建立《内部稽核控制程序》Р当内部外部不符合,或顾客报怨发生时,组织是否适当地增加稽核频率?(查:审核实施计划,顾客的重大抱怨信息,内部重大环境事故信息)Р9.2.2 内部审核方案РOKР查看相关文件。Р文件已经规定,目前未发生内外部重大不符合,内审频率暂时仍然为一年一次,时间间隔不超过12个月。Р过程衡量指标是否得到建立和监视?Р9.1.1监视、测量、分析和评价РOKР查看相关文件与记录。Р内部审核计划完成率100%Р发生不符合应采取什么措施?建立了哪些文件来进行?目前的不符合有哪些并采取了哪些措施?Р10.1 不符合与纠正措施РOKР查看相关文件与记录。Р制定了《纠正及持续改进控制程序》,暂无发生异常Р审核组长确认:Р表单编号:HJ-M-38
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