,防止误用作废文件而影响检测质量。 7.4 及时修改和完善不适用的记录表式,确保持续符合准则要求。 7.5 由于本次审查是抽样检查,故存在一定风险和局限性,没有发现不符合项的不一定全都是符合《检验检测机构资质认定评审准则》要求, 各相关科室和人员应以此为契机,在日常的工作中及时总结、发现,举一反三, 对出现的或潜在的不符合项及时制订纠正和预防措施, 持续改进,以确保本公司的管理体系不断完善。 7.6 审查的深度和广度尚有欠缺, 在今后的审查过程中不断学习和提高, 将内审工作开展得更加深入和细致。 7.7 对本次审查中发现的不符合项,由相关责任科室和责任人在约定的时间内完成纠正措施, 将纠正材料报内审组, 由内审员或质量监督员跟踪验证,并在下一次内审中予以关注,以防再次出现。 7.8 本报告经质量负责人批准后,由办公室按文件控制要求,受控发放到各相关科室和人员。编制人: 批准人: 2016 年7月 30日 2016 年度半年检验检测机构内审报告第 9页共 46页附件 1: 2016 年内审不符合项汇总表。编制: 审核: 批准日期: 2016 年7月 18日条款号检查内容检查记录检查结论 4.2.1 管理体系查:抽查管理人员 3~5 名,检测人员3~10 名,提问考核体系文件的精神是否宣贯至有关人员?精神是否被理解? 经过抽查提问有个别人对体系文件精神没有理解到位。不符合 4.5.4 文件控制查:是否有受控文件清单;抽查 3~5 份外来技术标准,是否列入受控清单。无受控文件清单。不符合 4.5.1 4记录查:在检查中,对规定应有记录的文件抽查 3份; 查:记录的更改是否规范经过抽查发现更改不规范。不符合 4.2.4 人员管理查:对每位员工独立建立的人员技术档案内容是否反映了人员的教育、培训、技能和经历等基本信息。对新上岗人员(王海、李迪芳)进行培训后未对其技能确认和授权。不符合
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