审批Р一般业务招待Р最高限额:100元/人/次Р重大业务招待Р最高限额:200元/人/次Р住宿Р一般业务招待Р最高限额:200元/人/晚Р超标准需报总经理或被授权领导审批Р重大业务招待Р最高限额:400元/人/晚Р烟Р最高限额:300元/条Р超标准需报总经理或被授权领导审批Р酒Р最高限额:300元/瓶Р茶叶Р最高限额:500元/斤Р特产Р最高限额:400元/人/次Р旅游、门票、礼品Р报总经理或被授权领导审批Р3、报销流程Р任何业务招待费开支都必须实行事先请示,填写《招待申请单》或《礼品申请单》,报分管领导审批,具体报销流程见本制度第二章。Р4、注意事项Р4.1报销人本人应根据本制度有关规定,据实填写《招待申请单》或《礼品申请单》,并签字确认对报销事项真实性负责。Р4.2业务招待费应与差旅费、办公费等其他事项分别、单独报销。Р4.3业务招待费开支原则上不予借支。Р第三十条其他费用是指为维持公司的正常生产经营活动而发生的其他支出,按实际发生金额报销。Р第六章附则Р第三十一条此前下发的规定若与本规定内容冲突的,以本规定为准。Р第三十二条本规定适用公司所属各单位,国外或边远地区单位应依据本规定,结合当地的实际情况制定财务收支、报销审批制度,报总经理批准后,由公司财务部门备案。Р第三十三条本规定由公司财务部负责解释,并从2017年3月1日起实施。Р附:1、《招待申请单》Р2、《礼品申请单》Р招待申请单Р项目名称Р日期Р宾客来源地Р宾客人数Р陪同人数Р招待类型Р招待类型Р用餐Р地点Р住宿Р地点Р工作餐Р≤30元/人/次Р房型Р一般招待Р≤100元/人/次Р数量Р重大招待Р≤200元/人/次Р一般招待Р≤200元/人/晚Р经办人Р重要招待Р≤400元/人/晚Р主管领导Р批准领导Р礼品申请单Р项目名称Р日期Р经办人Р宾客来源地Р宾客人数Р礼品名称Р礼品数量Р金额Р批准领导Р主管领导Р经办人
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