行了预案演练?是否定期评审响应措施?是否发生过紧急情况?是否进行纠正措施?是否向有关相关方提供信息或培训?Р潜在事件、事故是否遗漏?预防手段如何保持?应急程序是否有验证?如火灾、报警、灭火整个过程是否按规定去做?Р8.2管理变更РS:Р有无变更计划?Р有无变更的评审?Р变更所采取的措施?Р8.3外包РS:Р有无外包过程的识别?Р是否对外包的过程进行监控?Р8.4采购РS:是否按要求对供方的能力进行评价和选择供方?Р是否对供方的需求和期望及绩效进行评价?Р8.5承包方РS:是否识别承包的风险及危险源?Р是否跟承包方进行有效的沟通?Р是否对承包方及其员工进行风险评估?Р8.6应急准备和响应РS:有无应急准备?应急准备物资是否齐全?现场有效性如何?响应的管理?是否进行了预案演练?是否定期评审响应措施?是否发生过紧急情况?是否进行纠正措施?是否向有关相关方提供信息或培训?Р潜在事件、事故是否遗漏?预防手段如何保持?应急程序是否有验证?如火灾、报警、灭火整个过程是否按规定去做?Р9.1.1监视、测量、分析和评价总则РS:第一阶段审核:是否策划监视测量分析评价过程?РS:第二阶段审核:目标的完成情况?资源的消耗、废弃物的排放量?运行过程中的准则的实际数据?确定为合规义务完成情况?环境绩效的内部信息的沟通方式?监视测量过程中是否使用计量器具,如何管理的?收集事故、职业病、事件等检测结果?被审核方守法记录?Р9.1.2法律法规要求和其他要求的合规性评价РS:公司对环境控制是否符合法律法规要求?是否确定合规性评价的频次、条件、结论及相关的证实?是否出现不合规情况,采取何种措施?排污许可证总量控制的情况?识别为合规义务的执行情况?Р关注目标检查执行情况?关注定期评价法律、法规符合性审核验证其是否违法?查设备校准记录?有无对事故、疾病、事件和其他不良绩效的历史证据的统计监视?监视异常时如何处置?
全文预览
