末数（单位：元）一致。Р一致/差异在10%以内/差异较大需要说明РР（十）“固定资产本期减少额”核对Р基层单位的“固定资产本期减少额”应当与国有资产报表中《资产处置情况表》（财资10表）中本期减少的固定资产账面原值，即表第6栏次第1行固定资产原值小计数（单位：元）一致；汇总单位的“固定资产本期减少额”应当与国有资产报表中《资产处置情况汇总表》（财资综06表）中本期减少的固定资产账面原值，即表第2栏次第3行固定资产账面原值小计数（单位：元）一致Р一致/差异在10%以内/差异较大需要说明РРР审核指标Р审核要求Р审核结果Р情况说明Р（十一）“年度实际投资额”核对Р“年度实际投资额”应当与决算报表《项目支出决算明细表》（财决05-2表）“资本性支出（基本建设）” 第62栏次第1行小计数（单位：元）一致。Р一致/差异在10%以内/差异较大需要说明РР五、数值型指标的合理性Р（一）“内部控制机构运行情况”异常值排查核对Р本年单位内部控制领导小组会议次数、本年单位开展内部控制专题培训次数、内部控制相关问题数量、通过内部控制体系进行整改的问题数量不存在不合理的异常值。Р无异常/存在异常需要说明РР（二）“内部控制制度执行情况”异常值排查核对Р所有数值型数据，不存在不合理的异常值，尤其项目数量、合同订立数、经合法性审查的合同数不能误填为金额。Р无异常/存在异常需要说明РР六、内控报告抽查审核情况Р抽查户数Р（请填列抽查的单位户数）Р抽查单位Р（请填列抽查的具体单位名称）Р按照规定要求开展了检查，确保了内部控制报告质量Р各地区、各部门应当抽取一定比例的所属单位，对其内部控制报告内容的真实性、完整性、规范性和内部控制报告编报工作进行检查。Р（请填列抽查情况，包括抽查发现的问题、整改情况等）Р注：上下年数据差异率，以上年数据为计算基数；同口径数据差异率，以部门决算、资产报告等外部数据为计算基数。
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