了一定成效,但还存在如下问题,需要在下来工作中不断改进。Р 一是固定资产管理较为薄弱。实行政府采购后,我局固定资产的购置得到了有效控制,但使用管理仍缺乏相关的内部控制,重购轻管现象在一定程度上存在。Р 二是预算控制抓得不够。预算编制工作还不够到位,只根据当年财政状况、上年收支、预算单位自身的特点和业务进行核定,没有细化到具体项目,预算支出达不到逐笔进行核定的要求。Р 三是人员配备还不够到位。内控工作涉及面广,我局在抓内控Р 工作方面,因专业人员缺乏,还没有办法成立内控专门队伍,工作较为被动。Р Р 三、下步主要工作Р 下来,我局将根据环卫事业发展变化及相关财经法律法规的规定,及时调整、完整我局内部控制工作规则、规章制度及管理办法,确保各项业务工作得到有效控制、相互监督。Р 一要继续加强组织领导。把落实控制风险作为当前和今后的一项重大政治任务,纳入重要议事日程,切实加强组织领导,一级一级抓落实。每一位班子成员和各单位责任人都要做到敢抓、敢管、敢于负责,确保落实控制风险有力、有序、有效开展。Р 二要继续强化预算管理。增强预算的科学性,使预算管理的约束力得到充分发挥,将内控意识和内控文化纳入环卫科学体系建设中,使贯彻执行内部控制制度成为每一位职工的自觉行动。Р 三要继续强化宣传教育。通过标语、宣传册、培训等手段,推动内部员工对单位理念的理解和接受,使员工理解和把握单位文化和管理理念。同时,定期开展、分批培训,推动内控体系建设进一步完善,促进各项工作的健康发展。Р 四要继续完善工作制度。在不断完善相关内控制度的基础上,认真审核报销或开支的各种原始票据是否符合规定,按《事业单位会计制度》登记总账、明细账,做到数字真实、凭证完整。按时、准确编报各种会计报表,做到帐表相符。Р 五要继续强化监督管理。健全内部监控制度。继续强化内部控制监督力量,对相关经济事项进行事前、事中、事后监督、审查。
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