全面顺利实施。(四)在组织本地区(部门)所属单位建立与实施内部控制的过程中总结出的经验、做法等。根据市财政局开展内控规范贯彻实施工作要求,结合我办管理工作特点,我办专门成立内控规范实施协调工作小组,秘书科负责内控规范实施工作机制完善、政策制定、宣传培训、指导答疑等工作;各业务科室负责行政事业单位内控规范实施情况日常督促管理,并将内控规范实施工作与部门预算管理紧密结合,内控规范贯彻实施情况进行监督检查。三、开展内部控制工作取得的成效(一)本地区(部门)在内部控制意识及管理水平上的整体成效。建立了单位层面的内控运行制约机制。主要包括8个方面的内容:内控管理职责分工,经济活动决策机制,关键岗位责任机制,关键人员资质能力,财务信息编报要求,信息技术应用要求,经济活动风险评估,内部控制监督评价。(二)本地区(部门)在预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、建设项目管理及合同管理在内的六大经济业务领域中建立与实施内部控制后取得的整体成效。梳理了单位主要经济业务管理制度及流程。针对预(决)算管理、经费收支管理、政府采购管理、以及资产管理等业务模块,在规章制度方面,梳理制度文件,汇编成册。(三)本地区教育、医疗和科研行业在预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、建设项目管理及合同管理在内的六大经济业务领域中建立与实施内部控制后取得的整体成效。通过信息化对制度和流程进行"固化"。要保障内控真正落地,信息化是实施内控的最重要手段。我单位在信息系统建设中将内控理念嵌入信息系统中,将制度和流程进行"固化"并达到常态化,真正实现从"人治"管理向"法治"管理和科学管理的转变。(四)本地区(部门)在内部控制评价与监督中取得的整体成效。通过信息化对制度和流程进行"固化"。要保障内控真正落地,信息化是实施内控的最重要手段。我单位在信息系统建设中将内控理念嵌入信息系统中,将制度
全文预览
