行补料。9、本批订单生产结束后,有多余物料,应及时办理退料手续。10、迈思特与祈禧电器之间的内部物料领用,应填写领用单经仓库主管签字方可领料。三、不良品处理:1、到货经检测不合格的物料,按不合格品控制程序处理。2、生产过程中领用的物料不合格需退仓库时,车间应分类包装标识并注明数量,经品管确认签字后方可退入仓库。若产品包装杂乱、标识不清,仓库拒绝入库。3、不良的半成品以及生产中的不良组合配件需退仓库时,重要配件车间应将其拆分恢复到原器件方可退货,否则仓库拒收。四、产品入库管理流程1、生产的产品(成品、半成品)经检验合格由生产部装配组长填制一式四联成品入库单,装配组长、检验员、保管员签字确认:“生产联“生产部留存,作为生产日报凭证;“仓库联“保管员留存,作为登记库存帐簿凭证;“财务联“财务部留存,作为成本核算凭证(由保管员代为保管,及时交财务部门)。2、车间生产成品应在产品完成次日前办理入库手续,并将成品堆放托盘上存放在指定位置,以便核实数量。对堆放不齐的成品仓库有权拒绝入库。3、入库时保管员应认真核对数量,确认无误后在入库单上签字。五、产品出库管理流程1、产品需出货时销售部业务员应提前一天通知成品保管员,成品保管员应做好出库前的准备工作,运输车辆到厂时,销售部业务员填制一式三联出库单,通知成品保管员组织人员装货,业务员配合成品保管员核对、清点出库产品数量,准确无误后销售部业务员、保管员在出库单签字确认,并在出库单填写箱号、锁号。“仓库联”保管员留存,作为登记库存帐簿凭证;“销售联”业务员留存,作为出库和合同履约凭证;“财务联”财务部留存,作为成本核算凭证(由保管员代为保管,及时交财务部门)。2、公司内各部门需领用成品时,经办人员需到销售部填制出库单,在不影响销售出库的情况下,经销售部长批准后方可领用,防止销售订单出库时数量不足。本管理流程自下发之日起试行。财务部2007年3月
全文预览