批。五、大宗物品到货、性能验收流程合同签订YO正常NOYO供货厂商安装、调试,使用人参与并记录正常单台(套)5万元以上或单份合同价款50万元以上单台(套)5万元以下或单份合同价款50万元以下NO发现问题经复查后及时记录并由国有资产管理处、监察室处理发现问题经部门负责人复查后及时记录并报国有资产管理处,监察室NO发现问题经部门负责人复查后及时记录并报国有资产管理处、监察室处理。N经部门负责人复查后以书面形式及时报国有资产管理处、监察室处理。国资处邀请专家,组织验收小组进行性能验收使用部门按合同、技术标准进行性能验收验收完毕,以书面形式及时形成验收表格、文件验收小组、使用部门、供货厂商三方验收签字YO正常正常Y使用部门及时做好验收准备工作做好记录工作,交接时双方签字物资到货后部门采购责任人、设备使用人及供货厂商代表到场开箱,清点物资(包括配件、附件)及技术资料的数量并及时记录六、大宗物品政府采购、招标采购、谈判采购报帐流程:供货安装调试结束后,使用部门应尽快组织到货及性能验收并完成验收表,验收表经部门负责人签署后报国有资产管理处审核。使用部门携审核后的验收表,赴归口管理部门办理资产入账手续,领取资产卡片,并将验收表返还至国资处,由国资处据以办理票据报账。?票据报账一般采用票据审批表的形式,票据审批表须经使用部门负责人签署确认后送交国有资产管理处。说明:单台(套)价值5万元以上的固定资产,或单份采购合同价款达50万元以上,按照验收流程,须经以使用部门人员、有关专家及相关职能部门组成的验收小组验收合格并签署验收意见,共同完成验收表的填制,其报销入账流程相同;资产使用部门需完整规范的填写验收表,并须由资产领用者本人赴国有资产管理处当场进行领用人签名;询价采购工作由国有资产管理处牵头组织询价,资产购置及相关借款、验收、报销手续由使用部门办理。七、固定资产处置工作流程流程负责部门(人员)
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