用部门负责人、仓库保管员、物资管理部门(如财务部)签字。2、《物资领用申请单》批复后,仓库保管员填制《出库单》,由领用人、仓库保管员和相关负责人签字认可,财务、仓库保管员分别留底并做账。3、劳保福利的出库,由生产部根据月度或季度频次,填写《物资领用申请单》,履行审批及领用手续。4、因生产急用或其它因素造成不能开具《物资领用申请单》的可暂借支出库,但必须在24小时内补办物资领用手续。 5、领用人到仓库领取物资时,有以旧换新规定的要带坏件换新件。坏件尚在三包期或质保期的,交由采购人员协商供货方调换处理,调换成功则履行入库手续(在入库单备注“退换入库”即可)。以旧换新收集的废旧零部件,应专门存放,定期处理(对外销售时必由财务部门监督执行)。6、对消耗性物资有消耗定额的,仓库保管员应协调相关部门控制发放,物资管理部门(如财务部)应严格控制签字。7、出库必须遵循先进先出的原则,以免物资自然损耗或久存变质,为节约新料,降低成本,仓库保管员应尽量推荐利用旧滞材料。8、仓库发料后保管员应及时清理现场,校对物资流转卡,结清帐目,做到帐、卡、物相符。 四、其它1、保管员月末应对仓库物资进行盘点,上报库存盘点表,确保账实相符。2、条件具备时保管员应每月统计物资出入库明细,为公司加强成本核算实行精细化管理打下基础。3、保管员应不低谷期对采购入库的物资进行核价,途径有网络报价或市场询价,堵塞管理漏洞,降低经营风险。4、仓库收回的小型设备(如各种电机等)应建账管理(待修设备账),外出维修时由维修人员借出,仓库作挂账处理,修毕销账然后重新办理入库手续,防止资产流失。物资采购、入库、单据核销流程不批准物资领用流程使用人出库单财务部仓库保管员确认使用部门负责人使用部门使用人申请仓库审核数量质量办理入库核销单据(采购申请单、入库单)总经理签字财务报销入账采购部门采购批准总经理审批仓库确认部门负责人物资采购申请
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