对名称、数量、规格仔细核对,确保报表数据的准确性和可靠性。 2、小盘点,每月底一次。主要核查是否帐实相符及呆滞物料增减情况。 3、大盘点,每年一次。每年年终对医院的所有资产进行盘存。 4、盘点要求: (1) 、对盘点出的过期、变质或其它原因不能使用的物资及时上报处理。对盘盈、盘亏情况, 报主管批准后调整帐目; 涉及库管员责任短缺的, 由其赔偿。(2) 、盘点过程中发现异常问题及时反馈处理; (3) 、库管员须保证盘点数量的准确性和公正性; 严禁弄虚作假, 虚报数据; 盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘,书写数据潦草、错误,丢失盘点表,随意换岗等,不按盘点作业流程操作的根据情况追究相关责任。附:一、流程图二、样单 1、《物品申购单》、《消耗性物资损失报告单》《循环使用物资损失(报废) 报告单》要的时候现做。 2、《入库单》、《出库单》、《收料单》、《发料单》买现成的。流程图一、采购入库二、领用出库三、退库 1 、由于计划变更或取消计划退库 2 、循环使用物资退库各部门申购人填写申购单并签好字自己部门留存一联交采购一联采购人员采买并交仓库技术人员验货仓库填写入库单或收料单核对申购单和实物并留一联入库回采购或送货一联交财务一联各部门领用人填写【出库单】或【领料单】签好字后留一联交仓库两联,仓库留一联仓库交财务一联各部门退库人员填写【红字出库单】或【红字领料单】并签好字后部门自留两联技术人员验货后入库交一联到财务 5 /5 3 、损失或报废物资退库四、付款仓库填写红字出库单退库人员签字交退库部门一联仓库自留一联交财务部一联仓库填写损失或报废报告单技术人员查验认可并签字仓库自留一联交财务一联仓库入库采购人员或送货人员带发票没有发票的带收据申购单入库单或收料单合同到财务财务审核申购单入库单或收料单发票或收据合同采购人员或送货人员填写请款申请财务按排货款并通知采购人员或供货人员收款出纳付款
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