有单品必须100%的复盘,初盘、复盘不得为同一人;(3)盘点单中初盘数量和复盘数量栏需分开填写,初盘数量填写至货品数量栏,复盘数量填写至数量核实栏;(4)盘点单抄写过程中要求字迹清晰,用正楷字体填写清楚商品13位条码、商品名称;盘点过程中填写清楚初复盘商品数量。避免因字迹潦草或者条码不全引起的错盘和漏盘等。2.稽核的要求:(1)贵重商品金额超过100元以上的商品要求100%稽核;(2)稽核人员与复盘人员不得同时盘同一单品;(3)单价在100元以下的商品,稽核比例不得少于每张盘点表总数量的20%;(4)稽核人员如发现初盘、复盘数量有误,应立即通知其负责人更改,并作详细的记录(记录:初盘、复盘人员姓名、商品货号、名称、初盘数量、复盘数量、并让该组的负责人签字)3.盘点录入要求:(1)盘点数据在系统录入过程中要求,录入准确,尽量避免因录入错误导致的商品盘点误差;(2)盘点初盘差异的处理过程中,差异修正表单需有营运部经理或谭总签字才能进行差异处理。五、盘点系统及票据收集与处理1.盘点前3日,营运部停止商品订单工作,同时停止新品引进工作,避免因此造成的商品盘点差异。在盘点工作结束后再进行相关单据的制作。2.在盘点前一日停止收货,营业部对系统所有相关单据进行处理,信息部跟进。(订单、进仓单、退货返厂单、损溢单等进行审核或删除,无库存预售商品的退货,挂账商品的处理。)3.信息部于盘点当日日结工作之前对需盘点部门系统进行盘点部门设置。以上工作流程责任者必须在现场确保盘点具体流程的严格执行,对违规者现场给予处罚第三节注意事项本节内容是盘点容易出现问题的环节,是责任者检查的重点内容。盘点的注意事项:1.由营业部门负责人统一对参加盘点人员进行工作任务分配,明确好各员工所负责的区域,如卖场、库房、收货区、收银台、退货区、服务台等以免造成漏盘、重盘。2.盘点各部门主管必须提前准备好盘点用的备品物资。
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