11国家电网公司综合计划管理办法

公司项目储备库,作为综合计划编制的基础。计划下达后,由规划计划管理系统将所有项目计划信息自动传送到基建管控以及专项项目管理系统,作为计划执行的依据。(二)?通过业务融合,将财务管控、基建管控以及专业项目管理系统的项目执行信息集成到规划计划管理系统,实现计划执行的动态监控和过程展示。第六十八条进一步完善ERP系统项目管理模块功能,加强规划计划管理系统在ERP系统项目建项管理,实现计划与预算联合创建项目,未纳入计划的项目不得开展物资采购,不得安排资金支出。第九章附则第六十九条本办法由国网发展部负责解释和监督执行。第七十条本办法自2014年11月1日起施行。原《国家电网公司综合计划管理办法》(国家电网发展〔2009〕1099号)同时废止。附件?综合计划指标体系指标名称指标名称一、发展投入指标二、资产质量指标(一)周定资产投资1、资产总额1、基本建设2、资产负债率其中:电网基建3、净资产收益率产业基建4、上缴投资收益小型基建5、电费回收2、技术改造应收用户电费余额值其中:生产技改应收用户电费余额比重产业技改当年电费回收率非生产技改3、零购三、供电服务指标(-)其它专项计划1、电网频率合格率1、大修项目2、城网综合供电电压合格率其中:生产大修3、城网供电可靠率(RS1)产业大修4、农网综合供电电压合格率非生产大修5、农网供电可靠率(RS1)2、营销投入四、经营业绩指标其中:资木性投入1、售电量成本性投入2、购电量3、信息化投入3、国家电力市场交易电量其中:资本性投入4、公司管理机组发电量成本性投入5、线损率4、研究开发6、营业收入其中:总部管理7、经济增加值(EVA)各级单位管理8、利润总额5、管理咨询9、可控费用6、教育培训10、职工人数7、股权投资11、工资总额(三)新开工规模12、全员劳动生产率(增加值)其屮:线路工程变电(换流)容量(四)投产规模其中:线路工程变电(换流)容量