与管理控制,但还有待加强。3、在E4.3.3、S4.3.4环境、安全管理方案方面,公司在识别环境因素、危险源后,对管理方案的落实情况进行了相关的监督检查。4、在S4.4.6、S4.4.7运行控制、应急响应两要素方面,各部门对相关生产、管理活动进行了控制,但还有不足,对消防演练的有效性评价方面还有所欠缺;再对固体废弃物分类存放、标识方面做得还有不足。5、在Q4.2.3(ES4.4.5)文件控制方面,执行了审批制度。6、在ES4.5.1监测和测量方面,各部门对所属职能,缺少主动监测和自查。综上所述,通过对不符合项中要素的分布、分析,能够明确产生不符合项的最主要的原因是各部门对标准、《管理手册》、《程序文件》的学习不够,造成在管理活动中出现不符合情况。因此,各部门要加强对体系标准、《管理手册》、《程序文件》、《作业文件》和法律法规的学习,只有不断地学习,领会,贯彻执行,才能有效地实施体系。同时各部门要从上述方面和部门职能积极贯彻落实各项工作,严格按标准、体系文件、相关法律法规执行,使体系置于自我监督、自我发现、自我完善之下,并得到有效地持续改进。三、体系运行成效:1、公司按照GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001标准建立并使体系有效运行。2、根据公司的总目标,各部门都进行了分解,通过检查,对照指标,质量目标房地产开发项目一次交验合格率达到100%,顾客满意度达到80%以上;各类环境污染事故为零;噪声以及污水排放符合国家标准;废弃物处理符合国家标准。员工的健康和安全工作良好,工伤事故为零;火灾事故为零;重大责任交通伤害事故为零;锅炉、压力容器爆炸、危险化学品泄露爆炸事故和重大关键设备事故为零。3、现场情况:工作现场干净整洁,资料清晰、完整。4、本年度危险源、环境因素做了基础性的辨识,评价出了相应的重要环境因素和不可接受风险,均得到有效控制。徐杰2012.7.18
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