包括内控体系建设的方法、内控体系建设在企业中的应用及与各岗位的关系;培训目的:让员工通过培训掌握咨询方案与自身工作的关系,并努力参与对咨询方案的修改提出建议。培训时间:1-2天培训师资:ICI专家以及咨询项目经理等。企业内控体系建设解决方案实施辅导培训对象:企业中层以上领导,相应模块员工。培训主题:企业内控体系建设解决方案实施辅导。培训内容:内控体系建设解决方案每一模块需要实现的工作目标内控体系建设解决方案实施中各相关岗位的责任;实施过程中可能遇到问题的解决方法;其它与实施相关的知识培训。培训目的:通过培训提高企业员工对项目解决方案的掌握程度,提升企业员工的信心,促进企业运营规范化。培训时间:1-2天培训师资:ICI专家以及咨询项目经理等。第四部分:解决思路、工作任务及工作成果建立一流规范化管理的企业企业建立内控体系过程中需要了解的问题:内控体系建设分阶段解决思路(部分)阶段模块内容实例:其中以内控管理诊断模块为例,需要明确内控目标,对流程制度进行梳理,对比COSO的内控要素标准,进行差异分析。对企业内控管理的诊断往往是以COSO三维框架为依据,结合企业特点,选择某一维度为主线,在其他两个维度展开差异分析和评价。项目工作实施程序项目启动阶段项目启动阶段确定项目领导小组•根据项目要求确定由双方主要领导组成的项目领导小组,直接监督管理项目的开展;•确定双方项目主要负责人;•确定需要外聘的专家、高级顾问和内部顾问人选;确定项目计划•由项目领导小组和项目负责人确定项目开展计划:项目详细目标,结构细化,时间进度,人员要求和其他后勤准备;•根据经验提出初步计划建议;•准备项目开展所需的资料、表格等;确定联合工作组•根据项目计划要求成立由双方相关人员组成的联合项目工作组,明确具体分工和职责;•拟定工作计划和时间进度;•拟定调查分析计划;•针对项目需要对联合工作组成员进行培训。项目分析阶段
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